1. Vérifier l’échéance et le montant
Commencez par vérifier la facture, les conditions de paiement, les éventuels acomptes et l’absence de règlement récent. La somme demandée doit correspondre au solde réellement dû.
2. Relancer de façon amiable
Une première relance claire rappelle le numéro de facture, son montant, son échéance et la prestation concernée. Elle permet aussi au client de signaler un problème administratif ou une contestation.
3. Formaliser la demande
Si les relances restent sans effet, une mise en demeure peut demander le paiement dans un délai précis. L’article 1344 du Code civil prévoit qu’une sommation ou un acte portant une interpellation suffisante peut mettre le débiteur en demeure.
4. Conserver les preuves
Archivez la facture, le devis ou contrat, les preuves d’exécution, vos relances et la preuve de réception du courrier. Ces pièces sont utiles si une démarche de recouvrement doit ensuite être envisagée.
