Une relance précise, sans agressivité
La première relance sert à obtenir un règlement rapide tout en préservant la relation commerciale. Elle doit identifier clairement la facture et laisser au client la possibilité de signaler un paiement déjà effectué ou une difficulté.
Les informations à rappeler
Indiquez le numéro et la date de la facture, sa date d’échéance, le montant restant dû, la prestation ou le produit concerné et un délai raisonnable pour régulariser.
Éviter les montants automatiques
Les pénalités et indemnités dépendent notamment de la nature du client, du contrat et des mentions de la facture. Le générateur ne les ajoute pas automatiquement : vérifiez leur applicabilité avant de les réclamer.
Préparer l’étape suivante
Conservez une copie de la relance et notez sa date. Sans réponse, vous pourrez envoyer une dernière relance ou formaliser une mise en demeure adaptée à votre dossier.
